中共仪征市委党史办公室2017年部门预算编制说明

来源:党史办 时间:2017-02-20
 

2017年度市级部门预算公开内容

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 仪征市党史办公室2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 仪征市党史办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

(一)部门主要职责

 1.贯彻落实党和国家有关党史及地方志工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市党史、地方志工作的发展规划并组织实施。

2.征集、整理、研究仪征地方党史资料,组织编写仪征党史资料、党史大事记和党史正本等。

3.搜集、整理、研究仪征地方文献和市情资料,续修《仪征市志》,编纂《仪征年鉴》。

4.承担上级党史、地方志工作部门下达的重要党史资料、地情资料以及各个时期党史专题的征集、编纂、研究、宣传等工作。

5.负责指导全市党史、地方志编纂工作。

6.应用史志资料研究成果,开展各种形式的党史、地方志宣传教育活动,发挥“存史”、“资政”、“育人”的社会功能。

7.参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动和有关学术交流活动。

(二)内设机构及下属单位

内设机构3个,分别是:综合科、党史科、地方志科。

(三)2017年主要工作任务

1.加快党史三卷本编撰工作

2.做好《仪征年鉴》(2017)编纂出版工作

3.启动乡镇年鉴编纂工作

4.推进镇志、部门志编纂工作

5.做好《仪征史志》编辑出版工作

6.抓好机关作风建设

(四)、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,按照《关于印发<仪征市市本级2017年部门预算和 2017-2019年财政规划的编制意见>的通知》(仪政办[2016]66号)要求为依据,结合本部门2017年度工作重点,本着“量入为出、勤俭支出”的原则编制预算,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡 。

支出项目填报口径:
1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家族的补助。

工资福利支出:指开支的在职了只工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2、项目支出:指根据职测 职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    人员经费按编制实有人数按照国家、省市规定的工资和规定的津补贴发放标准测算编制,离退休人员及遗嘱补助人员按实际情况测算核定。商品和服务支出按国家、省、市规定的定额标准,以编制实有人数核定保障到位。
    项目支出测算是根据国家、省、市规定的定额标准,以编制实有人数核定。其中,财政非税成本返还支出是根据实际情况和参照往年数据测算核定。

 

第二部分 仪征市党史办公室2017年度部门预算表

详见附件

 

第三部分  仪征市党史办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

仪征市党史办公室2017年度收入、支出预算总计314.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加11.56万元,增长7.9%。主要原因是在职和退休人员的工资调整。其中:

(一)收入预算总计157.03万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计157.03万元。

1一般公共预算收入预算157.03万元,与上年相比增加11.56万元,增长7.9%。主要原因是在职和退休人员的工资调整。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计157.03万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出157.03万元,主要用于工资福利支出和办公运行支出。与上年相比增加11.56万元,增长7.9%。主要原因是在职和退休人员的工资调整。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比无变化。

3.结转下年资金预算数为0万元,与上年相比无变化。

此外,基本支出预算数为156.23万元。与上年相比增加    11.56万元,增长7.9%。主要原因是在职和退休人员的工资调整。

项目支出预算数为0.8万元。与上年相比无变化。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

仪征市党史办公室本年收入预算合计157.03万元,其中:

一般公共预算收入157.03万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占0 %;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金0万元,占 0 %;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

仪征市党史办公室本年支出预算合计157.03万元,其中:

基本支出156.23万元,占99.5%;

项目支出0.8万元,占0.5%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

仪征市党史办公室2017年度财政拨款收、支总预算 314.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11.56万元,增长7.9 %。主要原因是在职和退休人员的工资调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

仪征市党史办公室2017年财政拨款预算支出157.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加11.56万元,增长7.9%。主要原因是在职和退休人员的工资调整。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务(类)行政运行(项)支出103.03万元,与上年相比增加11.56万元,增长7.9%。主要原因是在职和退休人员的工资调整。

2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)支出 54万元,与上年相比无变化。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

仪征市党史办公室2017年度财政拨款基本支出预算156.23万元,其中:

(一)人员经费108.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47.64万元。主要包括:办公费、印刷费手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出预算为0元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

仪征市党史办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算157.03万元,与上年相比增加11.56万元,增长7.9%。主要原因是在职和退休人员的工资调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

仪征市党史办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算156.23万元,其中:

(一)人员经费108.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47.64万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.64万元,比2016年减少0.06万元,降低0.13 %。主要原因是公车改革后无公车,无公车经费,增加其他交通费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

仪征市党史办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出6.1万元,占“三公”经费的33.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,主要原因无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是车辆改革后无车。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是车辆改革后无车。

3.公务接待费预算支出6.1万元,本年数与上年预算数无变化。

仪征市党史办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.2万元,本年数与上年预算数无变化。

仪征市党史办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元,本年数与上年预算数无变化。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

 

 
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