2016年度党史办决算公开

来源:党史办 时间:2017-08-18
 

 

2016年度市级部门决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2016年度主要工作完成情况

第二部分 中共仪征市委党史办公室2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 中共仪征市委党史办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实党和国家有关党史及地方志工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市党史、地方志工作的发展规划并组织实施。

2.征集、整理、研究仪征地方党史资料,组织编写仪征党史资料、党史大事记和党史正本等。

3.搜集、整理、研究仪征地方文献和市情资料,续修《仪征市志》,编纂《仪征年鉴》。

4.承担上级党史、地方志工作部门下达的重要党史资料、地情资料以及各个时期党史专题的征集、编纂、研究、宣传等工作。

5.负责指导全市党史、地方志编纂工作。

6.应用史志资料研究成果,开展各种形式的党史、地方志宣传教育活动,发挥“存史”、“资政”、“育人”的社会功能。

7.参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动和有关学术交流活动。

 

二、部门决算单位构成情况

内设机构3个,分别是:综合科、党史科、地方志科。

三、2016年度主要工作完成情况

1.党史三卷本编撰工作按计划完成部分工作

2.完成《仪征年鉴》(2016)编纂出版工作

3.乡镇年鉴编纂工作按计划顺利进行

4.镇志、部门志编纂工作有序推进

5.完成2016《仪征史志》编辑出版工作

6.做好机关作风建设

 

第二部分 中共仪征市委党史办公室2016年度部门决算表

见附件

第三部分  中共仪征市委党史办公室2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共仪征市委党史办公室2016年度收入、支出总计    405.4万元,与上年相比收、支总计各增加 42.3 万元,增长26.4%。主要原因是工资收入增加、仪征年鉴从相关单位收款。其中:

(一)收入总计 202.7万元。包括:

1.财政拨款收入154.9万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加   8.8 万元,增长6%。主要原因是工资收入增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入47万元,为仪征年鉴从相关单位收款取得的收入。与上年相比增加37万元,增长370%。主要原因是仪征年鉴从相关单位收款。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0.7万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为中共仪征市委党史办公室取得的仪征市志发行收入。与上年相比减少3.4万元,减少83%。主要原因是仪征市志发行收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.年初结转和结余 0万元。

(二)支出总计202.7万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出202.7万元,主要用于党史办事务运行支出。与上年相比增加42.3万元,增长  26.4%。主要原因是工资收入增加、仪征年鉴从相关单位收款。

 

二、收入决算情况说明

中共仪征市委党史办公室本年收入合计 202.7 万元,其中:财政拨款收入154.9万元,占76.4%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入47 万元,占 23.2 %;经营收入 0万元,占  0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0.7 万元,占 0.4 %。

 

三、支出决算情况说明

中共仪征市委党史办公室本年支出合计 202.7 万元,其中:基本支出 181.6 万元,占 89.6 %;项目支出 21万元,占10.4 %;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共仪征市委党史办公室2016年度财政拨款收、支总决算405.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加42.3 万元,增长26.4%。主要原因是工资收入增加、仪征年鉴从相关单位收款。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共仪征市委党史办公室2016年财政拨款支出154.9 万元,占本年支出合计的76.4 %。与上年相比,财政拨款支出增加8.8万元,增长6 %。主要原因是工资收入增加。

中共仪征市委党史办公室2016年度财政拨款支出年初预算为145.5 万元,支出决算为154.9万元,完成年初预算的 106 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资收入增加。其中:

一般公共服务(类)年初预算为145.5万元,支出决算为 154.9 万元,完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因工资收入增加。

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。支出决算为5.7万元。

2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为116.5万元,支出决算为118.2万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算的主要原因是公务人员工资增加。

3.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19万元,支出决算为21万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算的主要原因是编写《党史三卷本》的经费增加。

4.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,无变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共仪征市委党史办公室2016年度财政拨款基本支出   133.9万元,其中:

(一)人员经费 119.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 14.2万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共仪征市委党史办公室2016年一般公共预算财政拨款支出 154.9 万元,与上年相比增加8.8万元,增长6 %。主要原因是工资收入增加。中共仪征市委党史办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.5万元,支出决算为154.9万元,完成年初预算的106%。决算数大于年初预算的主要原因是工资收入增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共仪征市委党史办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.9万元,其中:

(一)人员经费 119.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 14.2万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共仪征市委党史办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元,;公务接待费支出 1.8   万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。

3.公务接待费1.8万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元。

(2)国内公务接待支出 1.8 万元,完成预算的 29.5  %,比上年决算增加 0.1万元,主要原因为同行业单位来学习交流增加;决算数小于预算数的主要原因厉行中央八项规定。国内公务接待主要为接待同行业单位来人,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 21批次,97人次。主要为接待同行业单位来人。

中共仪征市委党史办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.7万元,完成预算的 8.5 %,比上年决算减少 0.3万元,主要原因为厉行中央八项规定;决算数小于预算数的主要原因厉行中央八项规定。2016 年度全年召开会议 4个,参加会议 22人次。主要为召开启动党史三卷本。

中共仪征市委党史办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.008 万元,完成预算的0.02%。2016 年度全年组织培训 1个,组织培训 1人次。主要为培训会计证继续教育培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共仪征市委党史办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余 0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 14.2 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加13万元,增长1083%。主要原因是预算内财政拨款和预算外记账与上年记账不同导致。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 0.5万元,其中:政府采购货物支出 0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 
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